Muster für internes Audit mit Bewertungsfragen

Die Vorlage führt verschiedene Themen in Form von sieben Kapiteln auf, denen jeweils Auditfragen zugeordnet sind. Ergänzen Sie eigene Fragen, wandeln Sie vorhandene Fragen ab oder löschen Sie Fragen, die für Ihr internes Audit nicht relevant sind.

Halten Sie anschließend in der Vorlage fest, welche Fragen mit „Ja“ beantwortet werden können und an welchen Stellen noch Maßnahmen ergriffen werden müssen, um alle Anforderungen zu erfüllen. Sie dokumentieren jeweils, wer Maßnahmen ausführt und bis wann die Aufgaben erledigt sein müssen.

Die von Ihnen angepasste Vorlage dient gleichzeitig als Checkliste für das Audit und die Prozessprüfung.